Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000057
Monto de la Factura
₲ 501.756.641
Nro. Solicitud de Transferencia
37630
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
12-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 447.087.974
Retención DNCP
₲ 1.769.833
Retención IVA
₲ 13.684.272
Retención Renta
₲ 13.684.272
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio San Rafael
RUC
80112467-0
Número de Contrato
S-C2-8-2020
Código de Contratación (CC)
AC-12019-21-41803
Monto Contrato
₲ 3.311.390.038
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.952.874.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.952.874.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373944
Nombre de la Licitación
Obra de Contención de los Cauces Antequera y Tacuary y Obras de Compensación
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Programa de Mejoramiento de Vivienda y del Habitat