Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001844
Monto de la Factura
₲ 55.791.666
Nro. Solicitud de Transferencia
79422
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.383.012
Retención DNCP
₲ 196.792
Retención IVA
₲ 1.521.591
Retención Renta
₲ 1.521.591
Multa
₲ 168.680
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
AC-12019-21-40720
Monto Contrato
₲ 167.374.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.407.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.885.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354288
Nombre de la Licitación
Servicio tercerizado de limpieza
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH