Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0011083
Monto de la Factura
₲ 6.042.940
Nro. Solicitud de Transferencia
36826
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.692.010
Retención DNCP
₲ 21.316
Retención IVA
₲ 164.807
Retención Renta
₲ 164.807
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
47/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12001-18-33971
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.829.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.829.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319469
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil