Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001827
Monto de la Factura
₲ 427.448
Nro. Solicitud de Transferencia
189062
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 425.894
Retención DNCP
₲ 1.554
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-34902
Monto Contrato
₲ 1.605.227
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.599.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.599.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341484
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA , ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1