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Datos del Pago
Nro. de Factura
405107
Monto de la Factura
₲ 14.000.007.881
Nro. de Orden de Pago
1500029499
Fecha de Orden de Pago
10-06-2025
Fecha Emisión Cheque
10-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.944.007.849
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 56.000.032
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Trafigura Pte Ltd
RUC
E-0001610
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SI-25006-25-250361
Monto Contrato
US$ 146.715.660.000,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.950.417.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.322.615.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460138
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE NAFTA VIRGEN
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar