Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001780
Monto de la Factura
₲ 45.278.497
Nro. Solicitud de Transferencia
15652
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2022
Fecha de la Transferencia
01-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.609.124
Retención DNCP
₲ 199.637
Retención IVA
₲ 1.234.868
Retención Renta
₲ 1.234.868
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSULTORA GUARANI SA INGENIEROS CIVILES
RUC
80016063-0
Número de Contrato
418
Código de Contratación (CC)
LI-12013-20-192513
Monto Contrato
₲ 5.740.209.271
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.402.725.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.402.725.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366411
Nombre de la Licitación
FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU-GRUPO 2
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes en la Region Oriental