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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.592.536
IVA
₲ 523.810
Retención DNCP
₲ 41.067
Retención IVA
₲ 157.143
Retención Renta
₲ 209.254
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Gustavo Ramón Benitez Molinas
RUC
657112-3
Número de Contrato
002/12
Código de Contratación (CC)
RL-28007-13-1213
Monto Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.592.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233216
Nombre de la Licitación
Alquiler de oficinas para el departamento técnico de la Institución
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción