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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009628
Nro. de Timbrado
16803288
Monto de la Factura
₲ 24.320.000
Nro. de Orden de Pago
1784
Fecha de Orden de Pago
04-11-2025
Fecha Emisión Cheque
04-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.687.464
IVA
₲ 2.210.909
Retención DNCP
₲ 84.899
Retención IVA
₲ 663.273
Retención Renta
₲ 884.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RECICLADOS S.A. (ECORESA)
RUC
80054135-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-250234
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.320.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.687.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457200
Nombre de la Licitación
Servicios de recolección de residuos en contenedores - Ad referéndum 2025.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica