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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0039344
Nro. de Timbrado
18523064
Monto de la Factura
₲ 26.711.883
Nro. de Orden de Pago
25595
Fecha de Orden de Pago
28-02-2026
Fecha Emisión Cheque
28-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.886.243
IVA
₲ 2.428.353
Retención DNCP
₲ 97.134
Retención IVA
₲ 728.506
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ADAN BENITEZ NUÑEZ DA SILVEIRA
RUC
2493519-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30094-25-254907
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.236.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.054.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470510
Nombre de la Licitación
CARTELERÍA Y BANNER PARA LA MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN
Convocante
Municipalidad de Encarnación
Unidad de Contratación
Uoc de Encarnacion