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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006808
Nro. de Timbrado
18103250
Monto de la Factura
₲ 23.440.600
Nro. de Orden de Pago
24802
Fecha de Orden de Pago
21-10-2025
Fecha Emisión Cheque
21-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.716.072
IVA
₲ 2.130.964
Retención DNCP
₲ 85.239
Retención IVA
₲ 639.289
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30094-25-253041
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.035.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.170.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459953
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL DE USO SANITARIO PARA LA MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Municipalidad de Encarnación
Unidad de Contratación
Uoc de Encarnacion