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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002395
Nro. de Timbrado
17610153
Monto de la Factura
₲ 1.052.000
Nro. de Orden de Pago
24817
Fecha de Orden de Pago
22-10-2025
Fecha Emisión Cheque
22-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.019.484
IVA
₲ 95.636
Retención DNCP
₲ 3.825
Retención IVA
₲ 28.691
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Support S.A
RUC
80065762-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30094-25-254389
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.945.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.700.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460814
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE REPUESTOS Y REPARACIÓN DE DESMALEZADORAS DE LA MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN
Convocante
Municipalidad de Encarnación
Unidad de Contratación
Uoc de Encarnacion