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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002149
Nro. de Timbrado
16673604
Monto de la Factura
₲ 8.926.250
Nro. de Orden de Pago
386
Fecha de Orden de Pago
10-10-2025
Fecha Emisión Cheque
07-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.327.055
IVA
₲ 811.477
Retención DNCP
₲ 31.161
Retención IVA
₲ 243.443
Retención Renta
₲ 324.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-256365
Monto Contrato
₲ 8.926.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.926.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.327.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463663
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TONERS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira