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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000699
Nro. de Timbrado
17657184
Monto de la Factura
₲ 288.010.650
Nro. de Orden de Pago
430
Fecha de Orden de Pago
20-03-2025
Fecha Emisión Cheque
20-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 265.153.078
IVA
₲ 24.873.646
Retención DNCP
₲ 994.946
Retención IVA
₲ 7.462.094
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ADALBERTO SAMUDIO NUÑEZ
RUC
1865244-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30069-24-248007
Monto Contrato
₲ 288.010.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.610.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 265.153.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455260
Nombre de la Licitación
Construcción y/o Remodelación del Hospital Distrital Sagrado Corazón de Jesús
Convocante
Municipalidad de Juan Manuel Frutos
Unidad de Contratación
Dr. Juan Manuel Frutos