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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000351
Nro. de Timbrado
17454757
Monto de la Factura
₲ 47.986.145
Nro. de Orden de Pago
1231
Fecha de Orden de Pago
03-12-2024
Fecha Emisión Cheque
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.459.313
IVA
Retención DNCP
₲ 174.495
Retención IVA
₲ 1.308.713
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAIME BECZKO GARCIA
RUC
510052-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22007-24-246564
Monto Contrato
₲ 239.930.723
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.843.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.301.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456108
Nombre de la Licitación
Construcción de alcantarillado celular y cabeceras de Hormigón Armado sobre afluente del arroyo ka´yguangue el distrito de Encarnación-Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua