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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-006-00000196
Nro. de Timbrado
18337313
Monto de la Factura
₲ 23.999.142
Nro. de Orden de Pago
150
Fecha de Orden de Pago
25-11-2025
Fecha Emisión Cheque
25-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.947.019
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 92.157
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 959.966
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SAN GREGORIO SACI
RUC
80102461-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30259-25-260346
Monto Contrato
₲ 51.553.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.999.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.947.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476320
Nombre de la Licitación
Adquisicion de combustible
Convocante
Municipalidad de Paso Horqueta
Unidad de Contratación
MUNICIPALIDAD DE PASO HORQUETA