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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010025000
Nro. de Timbrado
16103775
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. de Orden de Pago
4300
Fecha de Orden de Pago
20-12-2024
Fecha Emisión Cheque
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 597.272
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-243446
Monto Contrato
₲ 158.046.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.907.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.030.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451998
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de los Equipos Generadores Caterpillar del Hospital de Clínicas San Lorenzo-Declarados desiertos
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas