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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000962
Nro. de Timbrado
17905632
Monto de la Factura
₲ 75.010.541
Nro. de Orden de Pago
2492
Fecha de Orden de Pago
14-11-2025
Fecha Emisión Cheque
14-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.224.761
IVA
₲ 6.819.140
Retención DNCP
₲ 261.855
Retención IVA
₲ 2.045.742
Retención Renta
₲ 2.727.656
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.750.527
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LEOPOLDO BENITEZ BAREIRO
RUC
945927-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30179-25-258455
Monto Contrato
₲ 148.445.824
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.187.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.995.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468286
Nombre de la Licitación
Proyecto de Mejoramiento de la calle Laureles e/ Adrian Jara y Laguna Grande 2da cñia - Campo Grande
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque