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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021427
Monto de la Factura
₲ 13.680.000
Nro. de Orden de Pago
5492
Fecha de Orden de Pago
13-05-2025
Fecha Emisión Cheque
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.761.698
IVA
₲ 1.243.636
Retención DNCP
₲ 47.756
Retención IVA
₲ 373.091
Retención Renta
₲ 497.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-246251
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.713.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.556.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444081
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SERVIDORES – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia