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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011890
Nro. de Timbrado
16017361
Monto de la Factura
₲ 230.000.000
Nro. de Orden de Pago
980
Fecha de Orden de Pago
29-11-2024
Fecha Emisión Cheque
29-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 214.360.000
IVA
₲ 20.909.091
Retención DNCP
₲ 802.909
Retención IVA
₲ 6.272.727
Retención Renta
₲ 8.363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23019-24-246179
Monto Contrato
₲ 460.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 459.598.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 428.720.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455552
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas