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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006602
Nro. de Timbrado
17960450
Monto de la Factura
₲ 12.801.939
Nro. de Orden de Pago
871
Fecha de Orden de Pago
17-06-2025
Fecha Emisión Cheque
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.942.580
IVA
₲ 1.163.812
Retención DNCP
₲ 44.690
Retención IVA
₲ 349.144
Retención Renta
₲ 465.525
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30228-25-252282
Monto Contrato
₲ 32.650.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.071.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.992.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460006
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos y elementos de limpieza.
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia