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Datos del Pago
Nro. de Factura
18230915
Nro. de Timbrado
18230915
Monto de la Factura
₲ 19.700.000
Nro. de Orden de Pago
3585
Fecha de Orden de Pago
20-08-2025
Fecha Emisión Cheque
20-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.377.592
IVA
₲ 1.790.909
Retención DNCP
₲ 68.771
Retención IVA
₲ 537.273
Retención Renta
₲ 716.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30152-25-252018
Monto Contrato
₲ 79.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.318.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460957
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE PROTECCION PARA PERSONAL DE CAMPO
Convocante
Municipalidad de Presidente Franco
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Franco