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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000022
Monto de la Factura
₲ 6.883.498
Nro. de Orden de Pago
72472
Fecha de Orden de Pago
12-03-2026
Fecha Emisión Cheque
12-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.421.427
IVA
₲ 625.773
Retención DNCP
₲ 24.030
Retención IVA
₲ 187.732
Retención Renta
₲ 250.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-40002-25-262212
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.296.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.832.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466112
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS CEREMONIAL Y PROTOCOLO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap