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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000685
Nro. de Timbrado
17065122
Monto de la Factura
₲ 159.806.918
Nro. de Orden de Pago
1171
Fecha de Orden de Pago
07-10-2024
Fecha Emisión Cheque
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.722.151
IVA
₲ 14.527.902
Retención DNCP
₲ 581.116
Retención IVA
₲ 4.358.371
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO RAMON MORA FARIÑA
RUC
805889-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30160-24-241750
Monto Contrato
₲ 329.791.059
Total Pagado por el Contrato
₲ 329.491.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 319.297.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450843
Nombre de la Licitación
Construcción de Cancha Sintética en el Barrio San Blas
Convocante
Municipalidad de Yguazú
Unidad de Contratación
Uoc Yguazu