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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000275
Nro. de Timbrado
17261606
Monto de la Factura
₲ 2.789.900
Nro. de Orden de Pago
139998
Fecha de Orden de Pago
26-08-2025
Fecha Emisión Cheque
26-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.536.273
IVA
₲ 253.627
Retención DNCP
₲ 9.739
Retención IVA
₲ 76.088
Retención Renta
₲ 101.451
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LLEVA S.A.
RUC
80072033-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-24-247759
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 277.168.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.234.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454639
Nombre de la Licitación
Servicio de Hotelería y Ceremonial - Contrato Abierto - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal