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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020564
Nro. de Timbrado
17306803
Monto de la Factura
₲ 89.400.325
Nro. de Orden de Pago
956
Fecha de Orden de Pago
31-07-2025
Fecha Emisión Cheque
31-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.399.125
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 312.088
Retención IVA
₲ 2.438.191
Retención Renta
₲ 3.250.921
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25007-24-248821
Monto Contrato
₲ 291.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.400.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.399.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449122
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc