- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001253
Nro. de Timbrado
17707734
Monto de la Factura
₲ 270.000.000
Nro. de Orden de Pago
272
Fecha de Orden de Pago
10-02-2025
Fecha Emisión Cheque
10-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 261.409.092
IVA
₲ 24.545.455
Retención DNCP
₲ 981.818
Retención IVA
₲ 7.363.636
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROVETEC S.R.L
RUC
80075504-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30179-24-247751
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.754.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 261.409.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455231
Nombre de la Licitación
LMCN N° 38/2024 CON ID Nª 455231 - CONSULTORÍA – AUDITORIA EXTERNA – PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA DEL EJERCICIO FISCAL - 2023
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque