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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000024
Nro. de Timbrado
17525068
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
22832
Fecha de Orden de Pago
21-12-2024
Fecha Emisión Cheque
21-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.204.545
IVA
₲ 2.272.727
Retención DNCP
₲ 90.909
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ
RUC
1814281-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30094-24-248511
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.918.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.191.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456171
Nombre de la Licitación
REPARACIONES, REMODELACIONES EDILICIAS Y ELÉCTRICAS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Municipalidad de Encarnación
Unidad de Contratación
Uoc de Encarnacion