- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000332
Nro. de Timbrado
17763890
Monto de la Factura
₲ 375.005.870
Nro. de Orden de Pago
1544
Fecha de Orden de Pago
19-12-2025
Fecha Emisión Cheque
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.961.284
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 284.255
Retención IVA
₲ 2.220.744
Retención Renta
₲ 2.960.992
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOHN FELICIANO OSORIO TORRES
RUC
2030261-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22011-25-260464
Monto Contrato
₲ 408.771.115
Total Pagado por el Contrato
₲ 315.109.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 293.739.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472455
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LA GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central