- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001782
Monto de la Factura
₲ 291.300
Nro. de Orden de Pago
383
Fecha de Orden de Pago
14-04-2026
Fecha Emisión Cheque
14-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 290.241
IVA
₲ 26.481
Retención DNCP
₲ 1.059
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYEC S.A.E
RUC
80018379-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-25-261884
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464704
Nombre de la Licitación
MCN N° 73/2025 - SERVICIO DE ALQUILER DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO (SEGUNDO LLAMADO)
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay