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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020001067
Nro. de Timbrado
17234100
Monto de la Factura
₲ 47.346.706
Nro. de Orden de Pago
1367
Fecha de Orden de Pago
07-11-2024
Fecha Emisión Cheque
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.840.218
IVA
₲ 4.304.246
Retención DNCP
₲ 172.170
Retención IVA
₲ 1.291.274
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUFO GABRIEL MARIN PASSERINI
RUC
4665793-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30032-24-241520
Monto Contrato
₲ 199.998.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.825.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.953.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441531
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN PLANTA ALTA EN COLEGIO NACIONAL SAN AGUSTIN
Convocante
Municipalidad de Emboscada
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Emboscada