Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000708
Monto de la Factura
₲ 112.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123319
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.535.540
Retención DNCP
₲ 412.745
Retención IVA
₲ 1.612.286
Retención Renta
₲ 4.299.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-231893
Monto Contrato
₲ 10.944.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.100.707.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.100.707.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430765
Nombre de la Licitación
LPN N° 66/2023 - "ADQUISICIÓN DE FÓRMULAS ALIMENTICIAS ESPECÍFICAS PARA PACIENTES DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA FIBROSIS QUÍSTICA Y RETARDO MENTAL - MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)