Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000213
Monto de la Factura
₲ 34.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148245
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2024
Fecha de la Transferencia
03-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.920.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-229660
Monto Contrato
₲ 140.085.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.373.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.373.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419654
Nombre de la Licitación
LPN 92/2022 - ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION, EDUCACION Y BIOTECNOLOGIA APLICADAS A LA SALUD-LCSP-FOCEM-MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)