Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011168
Monto de la Factura
₲ 370.249.800
Nro. Solicitud de Transferencia
36087
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 348.421.890
Retención DNCP
₲ 1.305.972
Retención IVA
₲ 10.097.722
Retención Renta
₲ 10.097.722
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
635
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-228373
Monto Contrato
₲ 13.674.497.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.185.055.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.163.587.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405211
Nombre de la Licitación
LPN N° 122/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS - EJE CENTRO ESTE (CORDILLERA, GUAIRA, CAAGUAZÚ, CAAZAPÁ Y ALTO PARANÁ) - MSPYBS".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)