Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000414
Monto de la Factura
₲ 29.925.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70617
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2024
Fecha de la Transferencia
03-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.160.786
Retención DNCP
₲ 105.554
Retención IVA
₲ 816.136
Retención Renta
₲ 816.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-237113
Monto Contrato
₲ 29.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.160.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.160.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433678
Nombre de la Licitación
LPN 03/2023 ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional