Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007982
Monto de la Factura
₲ 314.878.200
Nro. Solicitud de Transferencia
33906
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2022
Fecha de la Transferencia
31-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 303.793.235
Retención DNCP
₲ 1.215.649
Retención IVA
₲ 469.967
Retención Renta
₲ 9.399.349
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
186
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-200261
Monto Contrato
₲ 2.435.812.804
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.338.027.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.338.027.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380566
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA RED SANITARIA DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)