Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000430
Monto de la Factura
₲ 997.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154028
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 939.384.069
Retención DNCP
₲ 3.517.749
Retención IVA
₲ 27.199.091
Retención Renta
₲ 27.199.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO
RUC
614325-3
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-176619
Monto Contrato
₲ 10.997.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.358.656.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.358.656.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365795
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AERONAVE DE TRANSPORTE MONO-MOTOR
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4