Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005090
Monto de la Factura
₲ 27.611.441
Nro. Solicitud de Transferencia
104514
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
24-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.326.063
Retención DNCP
₲ 102.031
Retención IVA
₲ 394.449
Retención Renta
₲ 788.898
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
170/19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-185747
Monto Contrato
₲ 1.252.028.002
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.193.799.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.193.799.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365194
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5