Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004558
Monto de la Factura
₲ 43.959.100
Nro. Solicitud de Transferencia
33320
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2020
Fecha de la Transferencia
25-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.865.717
Retención DNCP
₲ 161.755
Retención IVA
₲ 680.950
Retención Renta
₲ 1.250.678
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-181037
Monto Contrato
₲ 3.994.105.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.794.524.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.794.524.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION ED PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA FTC
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1