Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001861
Monto de la Factura
₲ 35.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52689
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.893.092
Retención DNCP
₲ 123.089
Retención IVA
₲ 961.637
Retención Renta
₲ 1.282.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
LP-13001-22-224746
Monto Contrato
₲ 2.278.203.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 827.100.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 780.451.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417345
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia