Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004772
Monto de la Factura
₲ 2.124.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34497
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2012
Fecha de la Transferencia
09-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.124.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
185
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-25598
Monto Contrato
₲ 1.131.937.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.426.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.426.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203389
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para Hospitales Especializados y Regiones
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud