Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000653
Monto de la Factura
₲ 93.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139129
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
185
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-25598
Monto Contrato
₲ 1.131.937.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.426.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.426.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203389
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para Hospitales Especializados y Regiones
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud