Datos del Pago
Nro. de Factura
014-001-0009039
Monto de la Factura
₲ 425.923.945
Nro. Solicitud de Transferencia
150677
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2025
Fecha de la Transferencia
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 397.332.832
Retención DNCP
₲ 1.486.862
Retención IVA
₲ 11.616.108
Retención Renta
₲ 15.488.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12007-24-246665
Monto Contrato
₲ 8.225.923.945
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.673.740.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.673.740.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440531
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES" _ PLURIANUAL 2024/2025
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion