Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000477
Monto de la Factura
₲ 1.376.787.477
Nro. Solicitud de Transferencia
36081
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2023
Fecha de la Transferencia
25-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.295.619.598
Retención DNCP
₲ 4.856.305
Retención IVA
₲ 37.548.749
Retención Renta
₲ 37.548.749
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MERCURIO S.A.
RUC
80015966-7
Número de Contrato
21/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12007-22-218126
Monto Contrato
₲ 14.495.639.705
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.609.593.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.609.593.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406476
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 07/2022 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - PLURIANUAL 2022/2023"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion