Datos del Pago
Nro. de Factura
014-006-0001789
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63279
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.146.666
Retención DNCP
₲ 186.667
Retención IVA
₲ 714.286
Retención Renta
₲ 952.381
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
LP-12009-18-153147
Monto Contrato
₲ 18.971.044.646
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.634.225.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.634.225.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336935
Nombre de la Licitación
LPN 14 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia