Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007700
Monto de la Factura
₲ 80.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70603
Fecha Solicitud de Transferencia
03-06-2025
Fecha de la Transferencia
05-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.881.694
Retención DNCP
₲ 280.215
Retención IVA
₲ 2.189.182
Retención Renta
₲ 2.918.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RECICLADOS S.A. (ECORESA)
RUC
80054135-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-250095
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 742.412.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 742.412.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457414
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS COMUNES TIPO I PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas