Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009154
Monto de la Factura
₲ 78.487.500
Nro. Solicitud de Transferencia
120684
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.218.848
Retención DNCP
₲ 273.993
Retención IVA
₲ 2.140.568
Retención Renta
₲ 2.854.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RECICLADOS S.A. (ECORESA)
RUC
80054135-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-250095
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 742.412.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 742.412.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457414
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS COMUNES TIPO I PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas