Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060914
Monto de la Factura
₲ 21.873.800
Nro. Solicitud de Transferencia
157451
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
05-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.460.916
Retención DNCP
₲ 77.191
Retención IVA
₲ 531.624
Retención Renta
₲ 804.069
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-256393
Monto Contrato
₲ 470.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.275.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.275.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459859
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Odontológicos Plurianual 2025-2026
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia