Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0013146
Monto de la Factura
₲ 2.000.400
Nro. Solicitud de Transferencia
157168
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
05-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.938.861
Retención DNCP
₲ 6.983
Retención IVA
₲ 54.556
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAESA SA
RUC
80026596-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-256362
Monto Contrato
₲ 4.152.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.013.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.013.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459859
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Odontológicos Plurianual 2025-2026
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia