Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000552
Monto de la Factura
₲ 47.208.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7456
Fecha Solicitud de Transferencia
19-02-2018
Fecha de la Transferencia
27-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.893.950
Retención DNCP
₲ 168.232
Retención IVA
₲ 1.287.491
Retención Renta
₲ 858.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUTH CARMEN CAROLINA BAEZ GODOY
RUC
1162523-6
Número de Contrato
21-17
Código de Contratación (CC)
LP-23023-17-140657
Monto Contrato
₲ 560.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 532.254.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 532.254.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330514
Nombre de la Licitación
Servicio de Fiscalización de obras y trabajos sociales en el marco
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Proyecto Che Tapyi