Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003919
Monto de la Factura
₲ 15.012.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217775
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.991.183
Retención DNCP
₲ 52.406
Retención IVA
₲ 409.418
Retención Renta
₲ 545.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-247501
Monto Contrato
₲ 78.779.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.422.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.422.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454454
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1